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新公司注冊后如何合理進行納稅籌劃,流程是怎樣的?

時間:2018-08-29 15:03 瀏覽: 4

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作者:? 昆明財稅服務平臺

新公司注冊后科學納稅籌劃,有助于提升企業價值,合理降低稅賦,增強企業競爭力,保障企業安全有序運營。我從以下八個維度來說明如何籌劃稅收。

新公司注冊后如何合理進行納稅籌劃,流程是怎樣的?

真實反映企業經營狀況

遵守國家法律法規,依法納稅是每個公民應盡的義務,違法違規是公司經營管理的最大風險。企業財報要真實、科學地反映企業經營狀態,完美地呈現企業即“賺錢”又“值錢”。傳統思維者,創業時期都是現金收入,創業不易,能少交稅則少交,企業報表營業額趨近于零,讓企業不具資本“值錢”屬性。

設定資本運營管理目標

明確企業各階段資本運營目標,才能非常明確每年度每季度企業經營目標,才知道依照法律法規,選擇適宜的稅收口徑,合理的隱藏和釋放企業營業額和利潤,讓企業財報數據表現企業快速發展和持續經營的能力,讓財報呈現最大的資本價值。

精準企業戰略定位

企業精準的戰略定位,反映企業的運營管理目標和資本市盈率水平,明確企業究竟是做什么的?靠什么盈收?企業核心競爭力是什么?互聯網跨界時代,很多創業企業做什么的早己經不是做什么的。

好象最近香港上市的小米科技,雷軍說小米是LOT互聯網科技公司,而不是手機研發制造銷售公司,因為相同的營業額和凈利潤,企業資本價值差一倍。企業戰略定位明確說明企業是做什么的,并且在企業營收上體現出來,因為事實大于型式。象小米科技,營業額和利潤都是手機產銷差價,又如何說明自己不是手機公司呢?如果營業額中手機產銷差價趨近于零,而利潤來源是基于手機為營利介質,得到的LOT互聯網營收和利潤,這個故事就通了。

商業模式優化和迭代

一個做生產、服務、貿易的公司,它的盈利至少可以有二種選擇:一種是商品與服務的差價,一種是信息服務費、軟件信息服務費。

選擇商品與服務的差價,差價部份需交納11%~16%的增值稅。而信息服務費、軟件信息服務費,差價部份增值稅最高16%增值稅賦只需按3%支付。科學對營業收入的商業模式進行合法合規優化,節約大量的稅賦成本。

交易結構優化設計

產品交易結構的優化設計,關鍵在于將利潤轉移至哪家企業,并將整個交易過程的稅收進行籌劃和優化。不單純降低增值稅、所得稅,而且還改變企業價值模型,降低企業運營風險。在交易結構優化與設計中,會成立二個以上的交易公司來分折實際的業務,讓業務的交易結構更簡單呈現。特別是對于大營業額的,將產品與服務差價,轉變化軟件信息服務費,可以大量節約增值稅和所得稅。

對于項目運營的公司,如各種加盟連鎖、各種分銷體系的項目公司,對未端商業體采用定額定稅的方式,可能更有利于未端商業生存狀態。

享受高新企業政策

高新企業所得稅為15%,而一般企業為25%。高新企業申請需要幾個法律條件,比如技術型、生產型實體企業,一般做法要申請七個以上實用新型專利;比如互聯網、物聯網、新零售、新金融、新傳媒企業,可以申請軟件著作權;比如技術型、生產型企業初期,從申請實用新型到高新企業獲取要三年時間,可以采用軟件著作權,將公司業務進行階段性拆分,后期再逐步修正。

善用區域稅收優惠政策

各地政府為了招商引資,改變當地產業基因,這些都將影響并降低企業稅賦。各地政府招商過程中,有提出企業所有稅、個人所得稅、增值稅優惠、減免、返還等等政策,可以根據實際運營需要,設立項目運營公司,合理籌劃政府優惠稅收政策。

虧損企業所得稅沖減

很多創業者之前創過業,之前的創業公司也如實進行稅務申報,并且發生過較大的虧損。可以將這家公司成為新的創業公司全資子公司,用于沖抵新創業公司盈利應繳交的企業所得稅沖減。


昆明財稅平臺納稅籌劃流程:

一、收集納稅人的相關資料和籌劃意圖

1.收集納稅人的情況

收入情況;組織形式、財務情況、投資意向、對風險的態度、納稅歷史等。

 

2.籌劃意圖

現實利益與長遠利益;自身利益與親人利益

 

3.取得和納稅人籌劃相關的資料

對相關財稅政策和法規進行梳理、整理和歸類

 

二、進行企業納稅評估與剖析

納稅籌劃前,對籌劃企業進行全面納稅評估非常必要,通過納稅評估可以了解企業的內控制度、涉稅會計處理、稅種、近兩年納稅情況分析、納稅失誤和癥結、稅收違法記錄、稅企關系等。


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